Empenho
Número: 1420/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  48.297,60
Liquidado: R$  48.297,60
Pago: R$  48.297,60
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  48.297,60 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  48.297,60 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  48.297,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
545
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(CIDADE)
R$  48.297,60
30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(CIDADE)
R$  48.297,60