Empenho
Número: 1422/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  14.636,26
Liquidado: R$  14.636,26
Pago: R$  14.636,26
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.636,26 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.636,26 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.636,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
739
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(TRANSITO)
R$  14.636,26
30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(TRANSITO)
R$  14.636,26