Empenho
Número: 1372/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  64.805,03
Liquidado: R$  64.805,03
Pago: R$  64.805,03
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  64.805,03 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  64.805,03 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  64.805,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(DESPORTO)
R$  64.805,03
29/01/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(DESPORTO)
R$  64.805,03
30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(DESPORTO)
R$  64.805,03