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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1400/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 17.828,74
Liquidado: R$ 17.828,74
Pago: R$ 17.828,74
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 17.828,74 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 17.828,74 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 17.828,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
280
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0027.2021
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(CONSELHO TUTELAR)
R$ 17.828,74
29/01/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(CONSELHO TUTELAR)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(CONSELHO TUTELAR)
R$ 17.828,74
30/01/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(CONSELHO TUTELAR)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(CONSELHO TUTELAR)
R$ 17.828,74
