Empenho
Número: 1394/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  13.328,61
Liquidado: R$  13.328,61
Pago: R$  13.328,61
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  13.328,61 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  13.328,61 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  13.328,61 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
299
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  13.328,61
29/01/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  13.328,61
30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019.(PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  13.328,61