Empenho
Número: 1447/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.338,78
Liquidado: R$  2.338,78
Pago: R$  2.338,78
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.338,78 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.338,78 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.338,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
639
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2149
Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019. (SAE)
R$  2.338,78
30/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS JANEIRO DE 2019. (SAE)
R$  2.338,78