Empenho
Número: 1567/2019
Data: 25/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  89,90
Liquidado: R$  89,90
Pago: R$  89,90
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  89,90 (Empenhado)
1023/2019 - R$  89,90 (Liquidado)
1023/2019 - R$  89,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
108
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CEMEIS CAPELARI CONFORME PREGAO 54/2018
R$  89,90
14/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CEMEIS CAPELARI CONFORME PREGAO 54/2018
R$  89,90
15/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CEMEIS CAPELARI CONFORME PREGAO 54/2018
R$  89,90