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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1590/2019
Data: 25/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 329,30
Liquidado: R$ 329,30
Pago: R$ 329,30
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 329,30 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 329,30 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 329,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRAS, CONF. PREGAO 134/2018.
R$ 329,30
11/04/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRAS, CONF. PREGAO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRAS, CONF. PREGAO 134/2018.
R$ 329,30
15/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRAS, CONF. PREGAO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE PRATELEIRAS, CONF. PREGAO 134/2018.
R$ 329,30
