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Empenho
Número: 1617/2019
Data: 25/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 93,00
Liquidado: R$ 93,00
Pago: R$ 93,00
Processo Licitatório
Número: 110/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$ 93,00 (Empenhado)
1042/2019 - R$ 93,00 (Liquidado)
1042/2019 - R$ 93,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.942.28*******
Histórico
25/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA AUTOMOTIVA, TARJETAS DE PLACA AUTOMOTIVA, CONF. PREGÇO 110/2018.
R$ 93,00
05/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA AUTOMOTIVA, TARJETAS DE PLACA AUTOMOTIVA, CONF. PREGÇO 110/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA AUTOMOTIVA, TARJETAS DE PLACA AUTOMOTIVA, CONF. PREGÇO 110/2018.
R$ 93,00
07/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA AUTOMOTIVA, TARJETAS DE PLACA AUTOMOTIVA, CONF. PREGÇO 110/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACA AUTOMOTIVA, TARJETAS DE PLACA AUTOMOTIVA, CONF. PREGÇO 110/2018.
R$ 93,00
