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Empenho
Número: 1770/2019
Data: 30/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 280,00
Liquidado: R$ 280,00
Pago: R$ 280,00
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 280,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 280,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 280,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
567
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
30/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS CONFECÇO DE RECEITA AZUL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 280,00
22/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS CONFECÇO DE RECEITA AZUL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS CONFECÇO DE RECEITA AZUL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 280,00
25/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS CONFECÇO DE RECEITA AZUL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS CONFECÇO DE RECEITA AZUL, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 280,00
