Empenho
Número: 2008/2019
Data: 04/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.500,00
Liquidado: R$  2.500,00
Pago: R$  2.500,00
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  2.500,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  2.500,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  2.500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  2.500,00
13/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  2.500,00
14/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  2.500,00