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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1962/2019
Data: 04/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.344,70
Liquidado: R$ 1.344,70
Pago: R$ 1.344,70
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.344,70 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.344,70 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.344,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
184
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0008.1072
Pintura e Sinalizacao de Ruas e Aven.do Municipio
Pintura e Sinalizacao de Ruas e Aven.do Municipio
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
04/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS EPOXI AMARELO,AZUL,BRANCO E DILUENTE) PARA MANUTENÇO DA PRAA DAS FONTES, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 1.344,70
25/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS EPOXI AMARELO,AZUL,BRANCO E DILUENTE) PARA MANUTENÇO DA PRAA DAS FONTES, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS EPOXI AMARELO,AZUL,BRANCO E DILUENTE) PARA MANUTENÇO DA PRAA DAS FONTES, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 1.344,70
27/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS EPOXI AMARELO,AZUL,BRANCO E DILUENTE) PARA MANUTENÇO DA PRAA DAS FONTES, CONF. PREGÇO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS EPOXI AMARELO,AZUL,BRANCO E DILUENTE) PARA MANUTENÇO DA PRAA DAS FONTES, CONF. PREGÇO 54/2018.
R$ 1.344,70
