Empenho
Número: 2027/2019
Data: 04/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.095,20
Liquidado: R$  1.095,20
Pago: R$  1.095,20
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  1.095,20 (Empenhado)
1023/2019 - R$  1.095,20 (Liquidado)
1023/2019 - R$  1.095,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONTA FEAS - 47414-2, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  1.095,20
12/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONTA FEAS - 47414-2, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  1.095,20
15/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONTA FEAS - 47414-2, CONF. PREGÇO 42/2018.
R$  1.095,20