Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1989/2019

Data: 04/02/2019

Tipo: Global

Valor: R$ 16.374,00

Liquidado: R$ 16.373,10

Pago: R$ 16.373,10

Processo Licitatório

Número: 68/2018

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1005/2019 - R$ 16.374,00 (Empenhado)

1005/2019 - R$ 16.373,10 (Liquidado)

1005/2019 - R$ 16.373,10 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

654

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

04/02/2019
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 16.374,00

21/02/2019
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 7.064,70

21/02/2019
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 6.750,00

22/02/2019
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 7.064,70

22/02/2019
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 6.750,00

14/03/2019
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 2.138,40

15/03/2019
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 2.138,40

22/04/2019
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 420,00

23/04/2019
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 420,00

02/09/2019
Anulação

ANULACAO BASEADO NA SOLICITACAO DO DEPTO DE FARMACIA DA SEC. DE SAUDE.

R$ 0,90