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Empenho
Número: 2118/2019
Data: 06/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 624,50
Liquidado: R$ 624,50
Pago: R$ 624,50
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 624,50 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 624,50 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 624,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
06/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DO 15§ FESTIVAL ESPORTIVO PRAA DA JUVENTUDE 2019, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 624,50
15/04/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DO 15§ FESTIVAL ESPORTIVO PRAA DA JUVENTUDE 2019, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DO 15§ FESTIVAL ESPORTIVO PRAA DA JUVENTUDE 2019, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 624,50
16/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DO 15§ FESTIVAL ESPORTIVO PRAA DA JUVENTUDE 2019, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DO 15§ FESTIVAL ESPORTIVO PRAA DA JUVENTUDE 2019, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 624,50
