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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2195/2019
Data: 07/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.677,29
Liquidado: R$ 1.677,29
Pago: R$ 1.677,29
Tipo de despesa
1002/2019 - R$ 1.677,29 (Empenhado)
1002/2019 - R$ 1.677,29 (Liquidado)
1002/2019 - R$ 1.677,29 (Pago)
1075/2019 - R$ 7.500,00 (--)
1075/2019 - R$ 7.500,00 (--)
1075/2019 - R$ 7.500,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
194
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.752.0008.2101
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
07/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE LAMPADAS 24HS - FATURAMENTO DO CONSUMO CORRESPONDENTE UNIDADE CONSUMIDORA SEDE 6/2276-4, CONF. VERIFICAÇO ATESTADA ATRAVES DO OFICIO SEMOSP N. 042/2019.
R$ 1.677,29
28/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE LAMPADAS 24HS - FATURAMENTO DO CONSUMO CORRESPONDENTE UNIDADE CONSUMIDORA SEDE 6/2276-4, CONF. VERIFICAÇO ATESTADA ATRAVES DO OFICIO SEMOSP N. 042/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE LAMPADAS 24HS - FATURAMENTO DO CONSUMO CORRESPONDENTE UNIDADE CONSUMIDORA SEDE 6/2276-4, CONF. VERIFICAÇO ATESTADA ATRAVES DO OFICIO SEMOSP N. 042/2019.
R$ 1.677,29
