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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2306/2019
Data: 08/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 10.496,40
Liquidado: R$ 10.496,40
Pago: R$ 10.496,40
Processo Licitatório
Número: 54/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 10.496,40 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 10.496,40 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 10.496,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
516
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
08/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA ESCOLA FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 10.496,40
18/03/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA ESCOLA FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGAO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA ESCOLA FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 10.496,40
19/03/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA ESCOLA FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGAO 54/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA ESCOLA FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGAO 54/2018.
R$ 10.496,40
