Empenho
Número: 2330/2019
Data: 11/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  3.015,00
Liquidado: R$  3.015,00
Pago: R$  3.015,00
Processo Licitatório
Número: 42/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  3.015,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$  3.015,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$  3.015,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRA DE PLASTICO PARA PSFïSSÇO DOMINGOS, INDUSTRIAL, SÇO MATEUS, NOVA ALIANA E NOVOS CAMPOS, CONF. PREGAO 42/2018.
R$  3.015,00
20/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRA DE PLASTICO PARA PSFïSSÇO DOMINGOS, INDUSTRIAL, SÇO MATEUS, NOVA ALIANA E NOVOS CAMPOS, CONF. PREGAO 42/2018.
R$  1.845,00
21/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRA DE PLASTICO PARA PSFïSSÇO DOMINGOS, INDUSTRIAL, SÇO MATEUS, NOVA ALIANA E NOVOS CAMPOS, CONF. PREGAO 42/2018.
R$  1.845,00
15/05/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRA DE PLASTICO PARA PSFïSSÇO DOMINGOS, INDUSTRIAL, SÇO MATEUS, NOVA ALIANA E NOVOS CAMPOS, CONF. PREGAO 42/2018.
R$  1.170,00
16/05/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRA DE PLASTICO PARA PSFïSSÇO DOMINGOS, INDUSTRIAL, SÇO MATEUS, NOVA ALIANA E NOVOS CAMPOS, CONF. PREGAO 42/2018.
R$  1.170,00