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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2328/2019
Data: 11/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 3.947,74
Liquidado: R$ 3.947,74
Pago: R$ 3.947,74
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 3.947,74 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 3.947,74 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 3.947,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
11/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS E VIDROS PARA MANUTENÇO NO PSF BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 3.947,74
08/04/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS E VIDROS PARA MANUTENÇO NO PSF BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS E VIDROS PARA MANUTENÇO NO PSF BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 3.947,74
11/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS E VIDROS PARA MANUTENÇO NO PSF BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURAS E VIDROS PARA MANUTENÇO NO PSF BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 3.947,74
