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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2430/2019
Data: 12/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.706,25
Liquidado: R$ 1.706,25
Pago: R$ 1.706,25
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$ 1.706,25 (Empenhado)
1049/2019 - R$ 1.706,25 (Liquidado)
1049/2019 - R$ 1.706,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
98
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
12/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.706,25
18/03/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.706,25
19/03/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.706,25
