Empenho
Número: 2494/2019
Data: 13/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  29.856,00
Liquidado: R$  29.856,00
Pago: R$  29.856,00
Processo Licitatório
Número: 4/2019
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  29.856,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  29.856,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  29.856,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
146
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.1048
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS (20 UNIDADES DE BANCOS EM 12 UNIDADES DE MADEIRA E MESA PARA REFEITORIO), CONF. PREGAO 4/2019.
R$  29.856,00
09/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS (20 UNIDADES DE BANCOS EM 12 UNIDADES DE MADEIRA E MESA PARA REFEITORIO), CONF. PREGAO 4/2019.
R$  29.856,00
15/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS (20 UNIDADES DE BANCOS EM 12 UNIDADES DE MADEIRA E MESA PARA REFEITORIO), CONF. PREGAO 4/2019.
R$  29.856,00