Empenho
Número: 2622/2019
Data: 15/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.660,00
Liquidado: R$  1.660,00
Pago: R$  1.660,00
Processo Licitatório
Número: 7/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2019 - R$  1.660,00 (Empenhado)
1022/2019 - R$  1.660,00 (Liquidado)
1022/2019 - R$  1.660,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.660,00
03/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 07/2018.
R$  1.660,00