Empenho
Número: 3026/2019
Data: 22/02/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  16.630,82
Liquidado: R$  16.630,82
Pago: R$  16.630,82
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  16.630,82 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  16.630,82 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  16.630,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
500
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2019. (SEC. TRANSPORTE)
R$  16.630,82
26/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2019. (SEC. TRANSPORTE)
R$  16.630,82
27/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2019. (SEC. TRANSPORTE)
R$  16.630,82