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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3348/2019
Data: 28/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 2.394,00
Liquidado: R$ 335,00
Pago: R$ 335,00
Processo Licitatório
Número: 21/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$ 2.394,00 (Empenhado)
1049/2019 - R$ 335,00 (Liquidado)
1049/2019 - R$ 335,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
84
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
28/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 2.394,00
27/09/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 335,00
30/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 21/2018.
R$ 335,00
01/10/2019
Anulação
Anulação
VALOR ANULADO APOS LISTA ENVIADA PARA AS SECRETARIA REVISAR E INDICAR OS EMPENHOS QUE NAO FOI UTILIZADOS QUE PODERIAM SER ANULADO SOB RESPONSABILIDADE DE CADA SECRETARIA. (OFICIO SEMEC 1338/2019)
R$ 2.059,00
