Empenho
Número: 3527/2019
Data: 01/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  250,00
Liquidado: R$  250,00
Pago: R$  250,00
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  250,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  250,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  250,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
742
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO 94/2018.
R$  250,00
18/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO 94/2018.
R$  250,00
20/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO 94/2018.
R$  250,00