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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3552/2019
Data: 01/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 286,00
Liquidado: R$ 286,00
Pago: R$ 286,00
Processo Licitatório
Número: 21/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$ 286,00 (Empenhado)
1049/2019 - R$ 286,00 (Liquidado)
1049/2019 - R$ 286,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
01/03/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM HOTEL SIMPLES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 21/2018.
R$ 286,00
01/10/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM HOTEL SIMPLES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM HOTEL SIMPLES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 21/2018.
R$ 286,00
02/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM HOTEL SIMPLES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 21/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM HOTEL SIMPLES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 21/2018.
R$ 286,00
