Empenho
Número: 4222/2019
Data: 14/03/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  23.572,23
Liquidado: R$  23.572,23
Pago: R$  23.572,23
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  23.572,23 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  23.572,23 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  23.572,23 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
14/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE MARO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  23.572,23
28/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM INDENIZAåES E RESTITUIåES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE MARO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  23.572,23