Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4272/2019

Data: 15/03/2019

Tipo: Global

Valor: R$ 28.594,20

Liquidado: R$ 28.594,20

Pago: R$ 28.594,20

Processo Licitatório

Número: 15/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1030/2019 - R$ 28.594,20 (Empenhado)

1030/2019 - R$ 28.594,20 (Liquidado)

1030/2019 - R$ 28.594,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

563

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA

Tipo:

Física

Documento:

13.994.85*******

Histórico

15/03/2019
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 15/2019.

R$ 28.594,20

04/04/2019
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 15/2019.

R$ 19.020,50

11/04/2019
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 15/2019.

R$ 19.020,50

18/04/2019
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 15/2019.

R$ 9.573,70

22/04/2019
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 15/2019.

R$ 9.573,70