Empenho
Número: 4455/2019
Data: 19/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  311,20
Liquidado: R$  311,20
Pago: R$  311,20
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  311,20 (Empenhado)
1004/2019 - R$  311,20 (Liquidado)
1004/2019 - R$  311,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L E VASILHAME DE AGUA 20L, CONF. PREGAO 94/2018.
R$  311,20
28/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L E VASILHAME DE AGUA 20L, CONF. PREGAO 94/2018.
R$  311,20
29/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L E VASILHAME DE AGUA 20L, CONF. PREGAO 94/2018.
R$  311,20