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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4488/2019
Data: 19/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 611,53
Liquidado: R$ 611,53
Pago: R$ 611,53
Processo Licitatório
Número: 118/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2019 - R$ 611,53 (Empenhado)
1021/2019 - R$ 611,53 (Liquidado)
1021/2019 - R$ 611,53 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.351.19*******
Histórico
19/03/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEICULO V.76, CONF. PREGÇO 118/2018.
R$ 611,53
01/04/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEICULO V.76, CONF. PREGÇO 118/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEICULO V.76, CONF. PREGÇO 118/2018.
R$ 611,53
04/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEICULO V.76, CONF. PREGÇO 118/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA O VEICULO V.76, CONF. PREGÇO 118/2018.
R$ 611,53
