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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4545/2019
Data: 20/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 667,40
Liquidado: R$ 667,40
Pago: R$ 667,40
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 667,40 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 667,40 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 667,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
20/03/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 667,40
22/04/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 667,40
23/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 667,40
