Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4565/2019

Data: 21/03/2019

Tipo: Global

Valor: R$ 11.629,40

Liquidado: R$ 11.560,60

Pago: R$ 11.560,60

Processo Licitatório

Número: 68/2018

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1005/2019 - R$ 11.629,40 (Empenhado)

1005/2019 - R$ 11.560,60 (Liquidado)

1005/2019 - R$ 11.560,60 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

654

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

21/03/2019
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 11.629,40

12/04/2019
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 4.393,00

15/04/2019
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 4.393,00

22/04/2019
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 4.290,00

23/04/2019
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 4.290,00

29/04/2019
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 2.397,60

30/04/2019
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 2.397,60

01/07/2019
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 480,00

02/07/2019
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 480,00

02/09/2019
Anulação

ANULACAO BASEADO NA SOLICITACAO DO DEPTO DE FARMACIA DA SEC. DE SAUDE.

R$ 68,80