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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4581/2019
Data: 21/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.172,00
Liquidado: R$ 1.172,00
Pago: R$ 1.172,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.172,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.172,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.172,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/03/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÒUTICO, CONF. PREGAO 19/2019.
R$ 1.172,00
02/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÒUTICO, CONF. PREGAO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÒUTICO, CONF. PREGAO 19/2019.
R$ 1.172,00
07/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÒUTICO, CONF. PREGAO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÒUTICO, CONF. PREGAO 19/2019.
R$ 1.172,00
