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Empenho
Número: 4698/2019
Data: 22/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 186,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 110/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$ 186,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.942.28*******
Histórico
22/03/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS E TARJETAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO ON-53 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 110/2018.
R$ 186,00
01/10/2019
Anulação
Anulação
VALOR ANULADO APOS LISTA ENVIADA PARA AS SECRETARIA REVISAR E INDICAR OS EMPENHOS QUE NAO FOI UTILIZADOS QUE PODERIAM SER ANULADO SOB RESPONSABILIDADE DE CADA SECRETARIA. (OFICIO SEMEC 1338/2019)
R$ 186,00
