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Empenho
Número: 4880/2019
Data: 27/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 2.999,00
Liquidado: R$ 2.999,00
Pago: R$ 2.999,00
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 2.999,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 2.999,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 2.999,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
203
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0002.2035
Manutencao da SEMDER
Manutencao da SEMDER
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
27/03/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTILHAS DESTINADAS AO PROJETO DE EDUCAÇO AMBIENTAL "SORRISO VIVO" EM PARCERIA COM ASSOC. AMIGOS DA TERRA, CONF. AUTORIZADO ATRAVES DO OFICIO SAMA N. 050/2019.
R$ 2.999,00
10/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTILHAS DESTINADAS AO PROJETO DE EDUCAÇO AMBIENTAL "SORRISO VIVO" EM PARCERIA COM ASSOC. AMIGOS DA TERRA, CONF. AUTORIZADO ATRAVES DO OFICIO SAMA N. 050/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTILHAS DESTINADAS AO PROJETO DE EDUCAÇO AMBIENTAL "SORRISO VIVO" EM PARCERIA COM ASSOC. AMIGOS DA TERRA, CONF. AUTORIZADO ATRAVES DO OFICIO SAMA N. 050/2019.
R$ 2.999,00
