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Empenho
Número: 5105/2019
Data: 01/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 13.000,00
Liquidado: R$ 8.444,40
Pago: R$ 8.444,40
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 13.000,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 8.444,40 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 8.444,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
591
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(UPA)
R$ 13.000,00
27/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(UPA)
R$ 8.444,40
01/08/2019
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO A PEDIDO DO GESTOR DE CONTRATO JUSTIFICANDO QUE Jµ PAGOU TODAS DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA DESTE EMPENHO.
R$ 4.555,60
