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Empenho
Número: 5115/2019
Data: 01/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 16.589,00
Liquidado: R$ 3.678,32
Pago: R$ 3.678,32
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 16.589,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 3.678,32 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 3.678,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
495
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$ 16.589,00
27/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE TRANSPORTE)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS DE VIGILANCA, COM VIGENCIA 01/02/2019 AT 30/06/2019.(SEC. DE TRANSPORTE)
R$ 3.678,32
01/08/2019
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO A PEDIDO DO GESTOR DE CONTRATO JUSTIFICANDO QUE Jµ PAGOU TODAS DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA DESTE EMPENHO.
R$ 12.910,68
