Empenho
Número: 5141/2019
Data: 01/04/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  8.969,34
Liquidado: R$  8.969,34
Pago: R$  8.969,34
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.969,34 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.969,34 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.969,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
607
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2019. (AME)
R$  8.969,34
29/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MARO DE 2019. (AME)
R$  8.969,34