Empenho
Número: 5306/2019
Data: 04/04/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.638,80
Liquidado: R$  11.638,80
Pago: R$  11.638,80
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  11.638,80 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  11.638,80 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  11.638,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
748
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE FRIAS MÒS DE ABRIL DE 2019. (SEC. DE SEGURANA)
R$  11.638,80
09/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE FRIAS MÒS DE ABRIL DE 2019. (SEC. DE SEGURANA)
R$  11.638,80
10/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE FRIAS MÒS DE ABRIL DE 2019. (SEC. DE SEGURANA)
R$  11.638,80