Empenho
Número: 2425/2015
Data: 26/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  12.807,72
Liquidado: R$  12.807,72
Pago: R$  12.807,72
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  12.807,72 (Empenhado)
PESSOAL - R$  12.807,72 (Liquidado)
PESSOAL - R$  12.807,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (CREAS)
R$  12.807,72
27/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (CREAS)
R$  12.807,72
30/03/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (CREAS)
R$  12.807,72