Empenho
Número: 5494/2019
Data: 09/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  21,40
Liquidado: R$  21,40
Pago: R$  21,40
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2019 - R$  21,40 (Empenhado)
1073/2019 - R$  21,40 (Liquidado)
1073/2019 - R$  21,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.PREGÇO 33/2019.
R$  21,40
14/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.PREGÇO 33/2019.
R$  21,40
16/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.PREGÇO 33/2019.
R$  21,40