Empenho
Número: 5566/2019
Data: 10/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  371,30
Liquidado: R$  114,30
Pago: R$  114,30
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$  371,30 (Empenhado)
1042/2019 - R$  114,30 (Liquidado)
1042/2019 - R$  114,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
62
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUN. D EFAZENDA, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  371,30
06/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUN. D EFAZENDA, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  114,30
12/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUN. D EFAZENDA, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  114,30
30/12/2019
Anulação
ANULAAO SALDO NE ESTIMATIVO
R$  257,00