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Empenho
Número: 5591/2019
Data: 10/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.261,40
Liquidado: R$ 1.261,40
Pago: R$ 1.261,40
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 1.261,40 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 1.261,40 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 1.261,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
297
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
10/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB, CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 1.261,40
15/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB, CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB, CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 1.261,40
16/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB, CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO BL PSB, CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 1.261,40
