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Empenho
Número: 5793/2019
Data: 12/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.498,80
Liquidado: R$ 1.498,80
Pago: R$ 1.498,80
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 1.498,80 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 1.498,80 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 1.498,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
541
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
12/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE FAIXA COM IMPRESSOS COLORIDOS, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 1.498,80
06/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE FAIXA COM IMPRESSOS COLORIDOS, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE FAIXA COM IMPRESSOS COLORIDOS, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 1.498,80
10/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE FAIXA COM IMPRESSOS COLORIDOS, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE FAIXA COM IMPRESSOS COLORIDOS, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 1.498,80
