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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5768/2019
Data: 12/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 190,40
Liquidado: R$ 190,40
Pago: R$ 190,40
Processo Licitatório
Número: 99/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2019 - R$ 190,40 (Empenhado)
1022/2019 - R$ 190,40 (Liquidado)
1022/2019 - R$ 190,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGÇO 99/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 50162-X FONTE 129.
R$ 190,40
08/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGÇO 99/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 50162-X FONTE 129.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGÇO 99/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 50162-X FONTE 129.
R$ 190,40
09/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGÇO 99/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 50162-X FONTE 129.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGÇO 99/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 50162-X FONTE 129.
R$ 190,40
