Empenho
Número: 5887/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.959,50
Liquidado: R$  1.057,60
Pago: R$  1.057,60
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2019 - R$  1.959,50 (Empenhado)
1073/2019 - R$  1.057,60 (Liquidado)
1073/2019 - R$  1.057,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO E DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  1.959,50
26/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO E DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  1.057,60
27/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO E DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  1.057,60
01/10/2019
Anulação
VALOR ANULADO APOS LISTA ENVIADA PARA AS SECRETARIA REVISAR E INDICAR OS EMPENHOS QUE NAO FOI UTILIZADOS QUE PODERIAM SER ANULADO SOB RESPONSABILIDADE DE CADA SECRETARIA.
R$  901,90