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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5979/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 587,35
Liquidado: R$ 587,35
Pago: R$ 587,35
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$ 587,35 (Empenhado)
1023/2019 - R$ 587,35 (Liquidado)
1023/2019 - R$ 587,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
742
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 587,35
15/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 587,35
20/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 587,35
