Empenho
Número: 5971/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  726,75
Liquidado: R$  726,75
Pago: R$  726,75
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  726,75 (Empenhado)
1023/2019 - R$  726,75 (Liquidado)
1023/2019 - R$  726,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
516
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  726,75
24/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  726,75