Empenho
Número: 5974/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  955,40
Liquidado: R$  955,40
Pago: R$  955,40
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  955,40 (Empenhado)
1023/2019 - R$  955,40 (Liquidado)
1023/2019 - R$  955,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
108
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  955,40
28/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  955,40
29/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  955,40