Empenho
Número: 5967/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  308,55
Liquidado: R$  308,55
Pago: R$  308,55
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  308,55 (Empenhado)
1023/2019 - R$  308,55 (Liquidado)
1023/2019 - R$  308,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. PREGÇO 152/2018.UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 CONFINAC ESTADUAL COD 156 FONTE 100.
R$  308,55
30/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. PREGÇO 152/2018.UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 CONFINAC ESTADUAL COD 156 FONTE 100.
R$  308,55
07/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. PREGÇO 152/2018.UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 CONFINAC ESTADUAL COD 156 FONTE 100.
R$  308,55